Отражение взаиморасчетов с контрагентами в 1-ДФ.

 

Документ «Отражение взаиморасчетов с контрагентами в 1-ДФ» предназначен для регистрации доходов, которые не относятся к заработной плате (доход частного предпринимателя, алименты и т.д.) и включения их в регламентированный отчет «Форма 1-ДФ».

По каждому из контрагентов документ следует оформлять один раз в квартал.

Документ сформирует записи в регистре накопления «Взаиморасчеты по НДФЛ» о суммах начисленного и удержанного НДФЛ.

Документы → Бухгалтерский и налоговый учет → Отражение взаиморасчетов с контрагентами в 1-ДФ. Создаем новый документ (клавиша Insert или кнопка «Добавить»).

В заголовке документа проставляем необходимую дату (набираем вручную или нажимаем клавишу F4 (появится календарь – выбираем необходимую дату и нажимаем клавишу «Enter»)).

Поле «Организация» заполнится автоматически. Если в программе ведется несколько фирм, то с помощью кнопки «…» или клавиши F4 выбираем необходимую организацию.

Поле «Ответственный» заполнится автоматически (при необходимости с помощью кнопки «…» или клавиши F4 можно изменить ответственного из справочника «Пользователи»).

В документе с помощью кнопок регулирования выставляем месяц начисления – последний месяц отчетного квартала.

С помощью кнопки «Заполнить ЧП» существует возможность автоматического заполнения по данным бухгалтерского учета информации о доходах выплаченных частным предпринимателям. Предусмотрены два варианта автоматического заполнения документа:

- по взаиморасчетам – в поле «Доход» попадают движения по кредитовому обороту бухгалтерских счетов 631, 3771, 6851 и др, т.е. берутся данные из документов «Авансовый отчет» и «Поступление товаров и услуг»;

- по оплате – в поле «Доход» попадают движения по дебетовому обороту бухгалтерских счетов 631, 3771, 6851 и др, т.е. берутся данные из денежных документов (Платежное поручение исходящее, расходный кассовый ордер).

При нажатии этой кнопки автоматически заполняются данными верхняя и нижняя табличные части документа (контрагент, инн, вид дохода – 157 «Доход, выплаченный самозанятому лицу», доход, налог).

С помощью кнопки «Заполнить алименты» существует возможность автоматического заполнения по данным бухгалтерского учета информации о получателях алиментов.

Проводим документ (кнопка «ОК»).

image002

.